Nach Eingabe der Kontonummer erhalten Sie eine Maske zum 
Ausgleichen der Posten dieses Kontos. Danach sehen Sie alle 
Offenen Posten für diese Lieferanten bzw. Kunden getrennt 
nach Soll und Haben. Sie können nun alle Posten (Buchungen),
die zusammengehören, mittels eines Klicks auf die 
entsprechende Zeile markieren. Stimmen die Summen auf 
beiden Seiten (Soll und Haben) überein (Ausgleichsumme=0),
können Sie mittels "Ausgleichen" diese Buchungen 
"ausziffern". Alle ausgewählten Buchungen erhalten dabei 
eine eindeutige Ausgleichsnummer (oder Auszifferungs-
nummer).

Danach können Sie entweder weitere Posten (Buchungen) für 
dieses Personenkonto ausgleichen, oder mittels "Abbrechen"
die Eingabe beenden.

Meist wird es sich hier um Rechnungen auf der einen, und 
Zahlungen auf der anderen Seite handeln. Wurde beim 
Ausgleich einer Rechnung ein Skontoabzug oder eine 
Rechnungskürzung vorgenommen, so muß dieser Betrag 
zunächst gebucht werden, um einen Ausgleich vornehmen zu 
können.